麟游县社会医疗保险事业管理中心2016年度部门决算
索引号: czj-04_A/2017-1123057 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年09月05日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

麟游县社会医疗保险事业管理中心2016年度部门决算

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

负责全县职工、生育、工伤、居民医疗保险的参保、征缴、待遇支付等工作。

(二)2016年部门工作任务完成情况

1、城镇职工基本医疗保险。全年累计参保6969人,占任务6800人的102.5%;征缴基金1706万元,占任务1200万元的142.2%。

2、城镇居民医疗保险。全年累计参保6318人,占任务5800人的108.9%。

    3、工伤保险。全年累计参保5253人,占任务5000人的105%;征缴基金149.6万元,占任务120万元的124.7%。

4、生育保险。全年累计参保5027人,占任务4600人的109.3%;征缴基金42万元,占任务42万元的71.4%。

(三)部门决算单位构成

   麟游县医保中心属全额预算参公事业单位,编制8人,年末实际在职7人,固定资产总值90728元。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

(九)政府采购情况表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计83.30万元,较上年增加0万元。

(2)2016年度本年支出合计83.30万元,比上年增加 0万元。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计83.30万元。其中:财政拨款83.3万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款83.30万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计83.30万元。其中:基本支出83.30万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的100%

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出83.30万元,其中:基本支出83.30万元,既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加0万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出83.30万元,按支出功能科目分,包括社会保障和就业支出83.30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出83.30万元,其中:人员经费76.74万元(其中:基本工资27.05万元,津贴补贴40.38万元,奖金7.28万元,其他社会保障缴费2.03万元;公用经费6.56万元(其中:水费0.07万元,取暖费0.82万元,差旅费1.98万元,会议费0.09万元,培训费0.67万元,公务接待费0.08万元,其他交通费1.23万元,办公设备购置费1.62万元),用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.08万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.08万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.40万元,降低97 %,其中:公务接待费比上年减少0.28万元,降低79%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.1万元,降低100%,主要是2016年4月县财政局对单位公车改革进行了处置;公务用车购置及保有情况:2016年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量 0辆。

公务接待费:2016年度国内公务接待累计4批次、21人,经费总额0.8万元。主要是市人社局、医保处等单位来县年终考核班子及党风廉政建设有关情况、检查基金财务管理、研判班子建设情况、推荐考察副科级领导干部等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 0.67 万元,主要是本单位干部培训支出,比上年减少0.56万元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.09万元,主要是工伤保险、居民少儿业务会议支出,比上年减少0.11万元。

2、政府采购支出情况

省财政厅严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出1.6万元,其中:办公设备更新及办公耗材1.6万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备 0台(套)。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件下载:
  [麟游县医疗保险事业管理中心.XLS  46K]
       
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