关于麟游县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告
索引号: czj-04_A/2017-0123001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年01月23日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

关于麟游县2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算的报告

 

——2017年1月5日在麟游县第十七届人民代表大会第一次会议上

麟游县财政局

 

各位代表:

    受县人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算报告提交大会,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

    2016年,面对全面实行营业税改征增值税、财政收入增幅持续回落、财政收支矛盾异常突出的严峻形势,全县财税部门认真贯彻落实县委全委会和县十六届人大五次会议精神,聚力开源增收,全力支持保障五项重点工作,合力推进财税改革,切实加强财政绩效管理,财政运行情况良好。

    (一)公共财政预算执行情况。县十六届人大五次会议批准全县地方公共财政预算收入22405万元,公共财政预算支出64564万元。在预算执行过程中,根据财力变化及应安排的重点支出,提请县十六届人大常委会第四十次会议批准,将公共财政预算支出调整为75389万元(其中:县镇两级支出58942万元)。具体执行情况如下:

    1.公共财政预算收入完成情况。地方公共财政收入完成22430万元,占年度预算的100.1%,超收25万元,较上年增长6.1%,增收1293万元。其中:税收收入完成18117万元,占地方公共财政收入总额的80.8%,较上年增长5.2%,增收898万元;非税收入完成4313万元,占地方公共财政收入总额的19.2%,较上年增长10.1%,增收395万元。

    2.公共财政预算支出执行情况。2016年,公共财政支出101202万元,较上年增长6.2%,增加支出5861万元。其中:县镇两级支出58942万元,占调整预算的100%;上级专项转移支付支出42260万元,较人代会批复预列数增加25813万元。

    按支出功能分类:

    ——一般公共服务支出9093万元,较上年增长1.7%,增支154万元。主要安排党政机关运转、基层政权建设等。

    ——公共安全支出2596万元,较上年增长1.5%,增支37万元。主要安排公检法司办案经费及治安安全设施建设经费等。

    ——教育支出25839万元,较上年增长6.1%,增支1474万元。主要安排农民实用技术培训及城关、郭家河幼儿园建设、落实“营养改善计划”及学前三年到高中阶段免费教育政策等支出。

    ——科学技术支出1285万元,较上年增长2.8%,增支35万元。主要安排科普宣传、农业科技推广等支出。

    ——文化体育与传媒支出2176万元,较上年增长5.7%,增支118万元。主要安排公共文化服务、文化旅游事业、文物保护等支出。

    ——社会保障和就业支出13843万元,较上年增长8.5%,增支1081万元。主要安排医疗补助、革命老区申报、城乡居民养老保险、医疗保险、低保及五保供养提标扩面,义务兵优待及生活补助,残疾人、高龄老人生活补助,城乡居民大病救助和丧葬费补助等支出。

    ——医疗卫生与计划生育支出6659万元,较上年增长6.2%,增支387万元。主要安排城乡居民医疗卫生公共服务、公立医院改革、计划生育奖励扶持政策等支出。

    ——节能环保支出3643万元,较上年增长0.2%,增支8万元。主要安排农村环境综合整治、重点区域绿化、天然林保护、污染防治、退耕还林补助等支出。

    ——城乡社区事务支出1497万元,较上年增长18.3%,增支232万元。主要安排文化旅游名镇建设、县城基础设施综合提升、集中供热采暖补贴配套等支出。

    ——农林水事务支出27386万元,较上年增长11.4%,增支2810万元。主要安排脱贫攻坚“八大工程”、水利基础设施建设、农业主导产业发展、兑现各项惠农扶贫政策等支出。

    ——住房保障支出6007万元,较上年下降13%,减支899万元。主要安排农村危房改造、保障性住房基础设施建设、棚户区改造等支出,支出下降的原因是国家政策调整,2016年起省市不再安排公租房、廉租房建设项目资金。

    ——其他支出1178万元,较上年增长56.2%,增支424万元。主要安排农村公路养护维修、农户科学储粮、工业园区建设、政府债券利息等支出。

    按照支出经济分类:

    ——工资福利支出23517万元,较上年实际增长8.4%,增支1822万元。主要是提高机关事业单位工作人员基本工资、法官检察官工资制度改革、增人增资等新增支出。

    ——商品和服务支出2030万元,较上年实际增长8.9%,增支165万元。主要用于机关事业单位基本运转、深化改革工作经费、五项重点工作奖励等。

    ——对个人和家庭补助支出10438万元,较上年实际增长14.1%,增支1289万元。主要是兑现机关事业单位人员医疗补助、抚恤金、离休人员提高离休费、退休人员提高养老金标准、提高村组织运转经费和村组干部报酬等新增支出。

    ——项目支出65217万元(其中县本级项目支出22957万元,上级专项转移支付支出42260万元),较上年实际增长4.1%,增支2585万元,主要是省政府下达新增政府债券安排的项目支出、增加脱贫攻坚、民生事业配套等支出。

    3.公共财政预算执行结果。2016年,可用财力103737万元(其中:地方公共财政收入22430万元,上级各项补助74385万元,债券转贷收入5300万元,上年结转89万元,调入预算稳定调节基金1533万元),剔除债券还本支出100万元,专项上解2130万元,补充预算稳定调节基金305万元后,可安排财力101202万元,公共财政支出101202万元,当年实现财政收支平衡。

    (二)政府性基金预算执行情况2016年,县十六届人大五次会议批准全县基金预算收入7324万元,基金预算支出7324万元。具体执行情况是:

    1.政府性基金收入完成情况。政府性基金总收入8080万元,其中:本级收入5721万元,较上年增长46.1%,增收1806万元;上级补助收入696万元,较上年下降55.5%,减少867万元;上年结转1663万元。

    2.政府性基金支出执行情况。政府性基金支出7994万元,较上年增长5.9%,增加支出442万元。

    3.政府性基金执行结果。政府性基金结余86万元,按政策结转下年专款专用。

    (三)财政政策落实情况

    ———全面完成“营改增”改革任务。从2016年5月1日起,在建筑、房地产、金融、生活服务四大行业推行“营改增”,涉及我县572户企业,财税部门联合开展管户移交、信息核对、税种认定、票种核定、协议签订、税控设备发行等工作,“营改增”实现了所有行业全覆盖,营业税正式退出历史舞台。

    ——完成涉农资金“一卡通”扩围改革。在全市率先制定出台《惠农补贴资金“一卡通”兑付方式改革实施方案》,整合补贴发放渠道,规范补贴兑付方式,将符合条件的3大类39个惠农补贴项目全部纳入“一卡通”发放范围,较改革前增加29项,建立涉农补贴发放短信平台,实现兑付信息实时通知到户,方便群众、服务“三农”。

    ——民生政策保障到位。社会保障兜底实现全面覆盖,城市低保补助标准提高到437元/月,农村低保A、B、C类对象月补助水平分别提高到248元、213元和178元,城镇居民医保财政补助标准由550元提高到590元,新农合缴费财政补助标准由440元提高到480元,基本公共卫生服务人均财政补助由40元提高到45元。社会救助实现全面覆盖,大病救助涵盖医前、医中、医后,由财政每年投保70万元,在全市率先实行意外事故一揽子保险,为全县9.1万名城乡居民托起安全保障网,五保供养、孤儿救助、临时救济为特殊困难群众提供了基本生活保障。普惠式教育实现全面覆盖,十五年免费教育全面落实,由财政买单,将职业农民培训纳入中职教育,优质学前教育和贫困学生资助覆盖城乡,教育事业健康发展。

    ——积极落实工资制度改革政策。筹措资金及时兑现行政事业单位提高基本工资、离退休人员增加离休费和基本养老金,足额落实行政事业单位在职及离退休人员医疗补助政策,完成法官、检察官工资制度改革。

    (四)政府债务管理情况。一年来,完善政府性债务管理办法,落实偿债机制,共化解政府债务5653.3万元,通过政府债券置换存量债务12377万元,争取新增政府债券5300万元,截止2016年底,全县债务余额为52627.9万元,较上年减少353.3万元,债务率为50%,较上年下降2个百分点,债务余额控制在限额以内,政府债务率控制在80%以内,债务风险有效降低,债务结构进一步优化。

    二、2016年财政主要工作

    (一)多措并举抓收入。县政府主动应对财政收入持续下滑、增收风险加剧的严峻考验,启动收入管控、开源增收综合机制,保持了财政收入稳定增长态势。一是强化综合治税机制。建立税源信息台账,依托综合治税涉税信息平台,加强比对分析和深度利用,全年40个协税护税单位通过平台传递涉税信息2.6万条,通过系统分析、税务甄别,累计收回地方税费108万元。从2016年10月1日起,实行普通发票抽奖和建筑业税收统征统管制度,社会治税、信息管税迈出新步伐。二是全面加强非税和基金收入征缴管理。以电子化征管平台为依托,严格落实“以票控费、以查促收”措施,确保各项非税及基金收入及时缴库,全年非税收入完成4313万元,较上年增长10.1%,增收395万元。三是加快培育新兴税源。首次设立产业发展引导基金1000万元,用于重大项目前期、工业增效、现代农业和文化旅游配套产业奖补,财政资金引导撬动加快发展新兴财源项目的杠杆作用进一步凸显。四是国地税融合征管机制初步建立。将572户涉税企业从地税部门移交到国税部门管理,实现“营改增”顺利接轨,国地税联合办税大厅建成运行,国地税征管信息实现深度共享融合。

    (二)善谋项目重争取。以全面建立项目库制度为抓手,精准把握中省政策导向和资金投向,坚持三个“三分之一”工作法,加大激励奖惩力度,各镇各部门积极策划包装项目、精准编制项目、及时申报项目、实时跟踪项目,通过不间断地衔接和争取,全年共争取到位中省资金13.1亿元,其中:均衡性转移支付和县级基本财力保障奖补资金25853万元,净增6687万元,地方债券置换资金12377万元,新增地方政府债券资金5300万元,为全县重点事业发展和债务化解提供了有力的资金保障。

    (三)加大投入促脱贫。县财政投入1272万元,较上年净增445万元,整合各类涉农资金11800万元,全力支持脱贫攻坚“八大工程”顺利实施。一是持续加大投入力度。安排易地搬迁补助资金4728万元,搬迁贫困户1609户5540人。县财政安排440万元,率先在全省实施五类特殊贫困人口财政兜底保障,投入300万元设立金融扶贫贷款担保基金,为贫困群众发展产业提供免担保、免抵押、全额贴息贷款3000万元。二是全力支持特色产业发展。重点扶持农业龙头企业、大场大户、家庭农场发展,提高规模化经营水平。全年兑现惠农补贴5159.6万元,养殖大户、规模养殖场补助资金200万元,核桃建园补助126万元,新增油葵、油菜、土豆、小杂粮种植补贴177万元,农民专业合作社和土地流转奖励补助101万元,现代农业产业体系初现雏形,贫困群众收入稳定增长。三是切实加强财政扶贫资金监督管理。在全市率先制定印发《财政专项扶贫资金管理办法》,规范流程,加快支付,为县镇管好用好各项扶贫资金提供了制度遵循。

    (四)调整结构惠民生。始终坚持民生优先导向,调整支出结构,加大普惠性、基础性、兜底性民生事业投入。一是压缩一般性支出,“三公”经费持续下降。制定印发《关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》,公务接待、公务用车、会议费支出较上年下降12.6%,减少44.3万元,“三公”经费管控机制得到有效落实。二是推动社保水平稳步提高。拨付最低生活保障补助1667.7万元、五保供养补助300.5万元、临时救助资金403万元、抚恤救助及退役安置补助363.2万元,安排79.3万元,为全县城乡居民办理一元民生保险和意外事故一揽子保险,全面消除群众因病、因灾返贫问题。三是支持教育卫生事业加快发展。拨付24479万元,保障支持十五年免费教育、营养改善计划、中小学公益性食堂等教育投入政策,安排352万元,全力支持城关、郭家河幼儿园和标准化考点建设,有力保障全县教育事业均衡发展。继续加大医疗卫生事业财政投入力度,全面落实城乡居民大病救助制度,大幅减轻大病患者家庭经济负担。四是全力做好其他重点支出保障。统筹盘活各类财政资金15479万元,用于群众急需的农村基础设施改造提升、水库建设、公路交通建设、现代农业发展、乡村旅游配套、易地搬迁配套设施建设、人才引进等领域,确保各项重大决策部署的全面落实,促进了县域发展瓶颈制约的加速破解。

    (五)推进改革强管理。一是深入推进预算管理制度改革。贯彻落实新《预算法》,全面推行零基预算,及时下达和全面公开财政预决算及“三公”经费预决算,公开率达到100%,预算编制的精准度和科学性不断提高。二是深化国有资产管理制度改革。全面开展国有资产清查登记,完成38辆公务用车拍卖处置工作,拍卖收益58.5万元,溢价率达到209%,实行行政事业单位闲置办公用房公开竞租,加强资产处置管理,国有资产监管效能进一步提高。三是规范政府采购管理改革。大力宣传贯彻《政府采购法》及其实施条例,制定印发《2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准》及《进一步规范政府采购管理工作的通知》,全年政府采购规模突破1.3亿元,较上年增长62.5%,将电脑、打印机、复印机、照相机纳入集中批量采购,与宝鸡市18家宾馆签订公务出差住宿协议,有效节约财政资金,全年电子化政府采购比重达到85%,政府采购综合节支率9.4%。

   (六)加强监管提绩效。一是建立健全内部控制机制。县财政局牵头制定内部控制制度20项,明确控制措施、风险防范和业务流程,实现业务管理精细化和内部风险最小化。二是全面做好非税收入专项检查。积极应对收入下行的严峻形势,在全县范围内对30个执收执罚单位近三年以来的非税收入开展深入检查,通过检查依法催缴入库政府非税收入832万元。三是积极开展重点监督检查。重点从会计监督、违规利用培训中心和内部食堂公款吃喝、转嫁费用及私设小金库、国有资产和财政资金管理、财政内部审计等5个方面,对涉及的73个单位开展监督检查,查出并收缴违纪资金91.8万元,跟踪督促存在问题全面整改,保障财政资金安全运行。

    在肯定财政工作成绩的同时,也要清醒的看到,财政运行管理中还存在以下突出困难和问题:一是财源结构单一,财政增收风险不断累积。二是刚性支出增长较快,收支矛盾依然十分突出。三是部分预算单位财务管理和会计基础薄弱,财政绩效管理任重道远。对于这些困难和问题,县政府将认真研究,在今后工作中采取有力措施加以解决。

    三、2017年财政预算安排情况

    2017年,是全面实施“十三五”规划、实现贫困人口全部脱贫的重要一年,也是深化财税改革的关键之年,做好财政工作意义重大。全县财政工作的总体要求是:全面贯彻落实县十七次党代会精神,聚焦追赶超越目标定位,紧抓国家更加积极有力的财政政策机遇,聚力支持脱贫攻坚、乡村旅游、工业园区、城镇建设和生态文明五项重点工作,加快建立现代财政管理制度,为建设产业兴、百姓富、生态美的新麟游,实现脱贫摘帽、同步小康目标提供坚强的财力保障。

    (一)公共财政预算安排情况

    1.公共财政预算收入安排。按照“依法征收、应收尽收”的原则,坚持与经济发展相适应、与财税政策相衔接,全县地方公共财政预算收入安排23130万元,较上年预算增长3.2%,增加725万元,同口径较上年增长10%,增加2103万元。

    ——税收收入18000万元,较上年预算增长2.8%,增加495万元,同口径较上年增长3.2%,增加558万元。

    ——非税收入5130万元,较上年预算增长4.7%,增加230万元,同口径较上年增长43.1%,增加1545万元。

    2.公共财政预算财力安排。全县预计可安排财力68253万元,较上年预算增长5.7%,增加3689万元,剔除上级规定预列的专项转移支付补助后,同口径增长7.7%,增加3689万元。具体构成是:

    ——地方公共财政预算收入23130万元,较上年预算增加725万元。

    ——上级补助收入45289万元,较上年预算增加3964万元;其中:返还性收入579万元,减少211万元;一般性转移支付收入28263万元,增加4175万元;根据省市要求预列专项转移支付支出16447万元,与上年持平。

    ——专项上解支出166万元,与上年预算持平。

    3.公共财政预算支出安排。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,全县公共财政预算支出安排68253万元。

    按照支出功能分类,主要支出项目是:

    ——一般公共服务5760万元,主要安排行政事业单位基本运转、招商引资及重大项目前期等支出。

    ——公共安全支出2479万元,主要安排公检法司单位办案经费和公用经费、治安和交通卡口维修维护等支出。

    ——教育支出17287万元,主要安排义务教育薄弱学校改造、15年免费教育、学校公益性食堂补助、教育现代化创建等支出。

    ——科学技术支出676万元,主要安排科普宣传、农业科技推广等支出。

    ——文化体育与传媒支出1326万元,主要安排文化旅游宣传、九成宫遗址保护、乡村旅游、核心景区基础设施建设等。

    ——社会保障和就业支出11058万元,主要安排城乡养老保险、低保及五保供养扩面提标、完善社会救助体系、农村幸福院运行等配套支出。

    ——医疗卫生和计划生育支出6869万元,主要安排城乡医疗保险、完善城乡公共卫生服务体系、发展中医药康养产业等支出。

    ——节能环保支出968万元,主要是污染防治、生态建设配套等支出。

    ——城乡社区事务支出1614万元,主要是安排城乡环境综合整治、镇区基础设施综合提升、市政设施提升与维护等支出。

    ——农林水事务支出15429万元,主要安排移民搬迁、产业扶贫、兜底脱贫、美丽乡村建设、现代农业园区建设、农特产品精深加工、农业技术培训、农业合作经营组织发展、农业主导产业奖励扶持、重点水利工程建设等支出。

    ——住房保障支出1961万元,主要安排棚户区改造、农村危房改造和住房公积金配套等支出。

    ——国债还本付息支出1135万元,主要是地方政府债券还本付息支出。

    ——其他支出691万元,主要安排公路养护维修、中小企业发展、国土资源管理等支出。

    ——预备费1000万元(占本级一般公共预算支出的1.9%),与上年持平。

    按照支出经济分类,主要支出项目是:

    ——工资福利支出25408万元,主要安排人员工资及津补贴、医疗保险、工伤保险、医疗补助、乡镇工作津贴、养老保险及职业年金配套等支出。

    ——商品和服务支出1866万元,主要是党政机关、事业单位运转经费、公务交通补贴等支出。

    ——对个人家庭补助支出4148万元,主要安排行政事业单位医疗补助、住房公积金、离休和遗属人员工资、村组干部报酬等支出。

    ——项目支出36831万元,其中:县本级项目支出19384万元,预备费1000万元,预列中省专项转移支付支出16447万元,主要安排脱贫攻坚、支农惠农、城乡基础设施等民生事业配套支出。

    2017年,全县预计可安排财力68253万元,财政支出68253万元,预算收支平衡。

    (二)政府性基金预算安排情况

    1.政府性基金预算收入安排。政府性基金预算收入安排5852万元,较上年预算增长3.4%,增加191万元。其中:新墙体材料专项基金12万元,国有土地使用权出让收入5780万元,城市基础设施配套费收入10万元,污水处理费收入50万元。

    2.政府性基金预算财力安排。全县基金预算财力5938万元,具体构成是:当年基金预算收入5852万元,上年结转86万元。

    3.政府性基金预算支出安排。按照“以收定支”的原则,根据政府性基金收入情况和实际支出需要编制。2017年,基金预算支出安排5938万元,较上年预算下降18.9%,减少支出1386万元,其中:

    ——国有土地使用权出让收入安排的支出5780万元,主要安排重点项目征占土地征地补偿等支出。

    ——城乡基础设施建设支出96万元,主要安排城乡环境综合整治和交通、水利基础设施配套等支出。

    ——污水处理费安排的支出50万元,主要安排污水处理厂运行费用和维修维护费用。

    ——新墙体材料专项基金安排的支出12万元,主要安排县城基础设施维护维修等支出。

    2017年,全县政府性基金预算可安排财力5938万元,政府性基金预算支出5938万元,实现收支平衡。

    四、2017年财政主要工作

    (一)积极开源,确保财政收入稳定增长。县政府将产业发展引导基金增加到1500万元,积极探索政府与社会资本合作(PPP)等新型融资方式,引导社会有效投资向新兴产业聚焦、向优势产业集中,大力支持煤炭转化利用、文化休闲旅游、健康养老养生、高端无公害农产品生产加工、农村电子商务等新兴产业加快发展,形成多元化财源格局,壮大新兴财源,夯实增收基础。健全细化征管体系,延伸拓宽国地税信息融合共享、联合办税服务机制,发挥涉税信息和非税收入两大电子化平台作用,紧盯煤田开发建设、物流运输、商贸服务、房地产开发建设交易、重点项目纳税、车辆购置、电子商务等重点领域,管控税源,堵漏清欠,切实做到应收尽收。严格执行省市出台的《非税收入管理办法》,拓展非税征管机制,强化土地出让收入和国有资产收益管理,确保各项非税及基金收入及时缴库,杜绝收入流失。

    (二)聚焦重点,全力做好民生事业保障工作。党政机关要带头过紧日子,继续压减一般性支出,加强“三公”经费、会议费管控,强化政府债务管控,聚焦脱贫攻坚,盘活存量资金,继续加大民生重点领域投入。全面推进涉农资金整合试点,大幅增加财政专项扶贫资金投入,落实以绿色生态为导向的农业补贴制度,完善惠农政策,支持农民持续增收,确保2017年底贫困人口全部脱贫。支持建立统一的城乡居民基本医疗保险制度,实现低保线、贫困线“两线合一”,完善城乡义务教育经费保障机制,加快提升重点镇、中心村基础设施和公共服务设施水平,让老百姓共享县域发展成果。

    (三)抢抓机遇,积极谋划项目争取支持。把谋项目、争资金作为政府部门一项保民生、促发展的大事来抓,盯紧中央和省市打赢脱贫攻坚战、实施《西部大开发“十三五”规划》等一系列重大政策,主动履职,加强项目库特别是储备项目建设,提早完成项目前期工作,全方位加大向上汇报衔接,确保更多项目列入中省市项目库和资金盘子,为我县实现追赶超越目标提供坚强支撑。

    (四)深化改革,不断健全完善管理机制。一要加大预决算公开力度。在提高预算编制的精准度和完整性基础上,按照《地方预决算公开规程》要求,及时、真实、准确公开预决算和“三公”经费信息,从2017年起,将部门预算正式提交人代会审议,确保预决算信息公众找得到、看的懂、能监督。二要加快预算绩效评价改革。逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金,2017年重点实现涉农项目资金绩效评价全覆盖,强化评价结果应用,对绩效不高的项目减少或取消预算安排;对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途,避免资金沉淀;对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。三要深化国库管理制度改革。进一步精简支付审批流程,适度扩大预算单位用款自主权,加大事前、事中、事后财政监管力度,在保障资金支付安全的基础上,进一步提高财政资金运行的效率和效益。四要规范国有资产和政府采购管理改革。加快建立规范统一的电子化交易平台,贯彻落实好新近颁布的《资产评估法》、《政府采购评审专家管理办法》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》,发挥政策功能,规范监管程序,落实公平竞争交易规则,从源头上防治腐败,防止国有资产流失。

    (五)加强监督,加快法制财政建设步伐。将惠农扶贫等民生资金作为财政监督的重中之重,跟踪指导,督促整改,规范使用,确保民生政策保障落实到位、财政资金效益发挥到位。将会计人员队伍建设和培训教育作为提升财政管理水平的重要抓手,年内指导各预算单位全面建立内部控制制度,落实会计管理主体责任,全面提升会计监督管理水平。将接受监督作为财政干部的应尽之责,加强干部队伍建设,规范财政权力运行,自觉接受人大和社会公众监督,不断提高财政服务履职效能。

    各位代表,财政改革发展使命光荣、任务艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,提振信心,开拓创新,聚力实干,圆满完成全年财政目标任务,为建设产业兴、百姓富、生态美的新麟游,实现脱贫摘帽、同步小康目标再立新功!

 

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