麟游县招商服务局2017 年部门决算说明
索引号: czj-04_A/2018-0831029 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年08月31日
公文时效: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规;拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施,并组织实施。

(二)根据我县经济发展规划,编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录,建立和管理全县招商引资项目库。

(三)负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作,拟订全县招商引资的年度工作计划,拟订并实施重大招商引资活动方案,会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

(四)负责协调我县招商引资对外联络工作,建立全县招商引资网络和客商资料档案,统筹全县招商引资信息资源,指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

(五)负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务,协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题;负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

(六)负责全县优化投资环境工作的综合协调,对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

(七)协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定,督查招商引资目标责任制的落实;负责对全县招商引资奖励基金的筹集和管理,提出招商引资奖励意见。

(八)负责汇总、分析全县招商引资情况;协调指导各镇和有关部门开展招商引资工作。

(九)负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

全县共接待客商313余人次,新签约招商引资项目36个,其中合同项目19,引资额140.96亿元。建设项目30个,其中当年新开工项目17个;建成的16个。共实现到位资金59.2亿元,占年度目标任务44亿元的134.5%,省际到位资金40.61亿元,占年度目标任务32亿元的126.9%,利用外资150万美元,占年度目标任务的100%。招商引资项目开工率83.3%,竣工率53.3%

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算,无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8人,其中参公事业编制8人;实有人员7人,其中参公事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入291.82万元,比上年增加74.2万元,增加34.10%,增加的主要原因是市县重视我县招商引资事业发展,财政资金投入有所增加;年初结转和结余27.16万元。本年度支出185.55万元,比上年减少4.92万元,减少2.58%,减少的主要原因是严格执行八项规定,坚持节俭原则控制各项支出。年末结转和结余133.43万元。

2、本年度收入构成情况。2017年本年收入合计291.82万元。其中:财政拨款收入291.82万元,占总收入的100%。按功能分类科目划分,一般公共服务支出282.61万元(包括:人力资源事务10.40万元,商贸事务272.21万元),占总收入的96.84%;社会保障和就业支出6.41万元,占总收入的2.20%;医疗卫生与计划生育支出2.80万元,占总收入的0.96%

3、本年支出构成情况。本年度支出合计185.55万元.其中:基本支出77.82万元,占总支出的41.94%;项目支出107.73万元,占总支出的58.06%。按功能分类科目划分,一般公共服务支出176.34万元(包括:人力资源事务10.40万元,商贸事务165.94万元),占总支出的95.04%;社会保障和就业支出6.41万元,占总支出的3.45%;医疗卫生与计划生育支出2.80万元,占总支出的1.51%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入291.82万元,比上年增加74.2万元,增加34.10%,增加的主要原因是市县重视我县招商引资事业发展,财政资金投入有所增加。本年度财政拨款支出185.55万元,比上年减少4.92万元,减少2.58%,减少的主要原因是严格执行八项规定,坚持节俭原则控制各项支出。

2一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款总支出185.55万元。按政府功能分类科目划分,一般公共服务支出176.35万元(包括人力资源事务10.40万元,商贸事务165.95万元),占一般公共预算财政拨款支出的95.04%;社会保障和就业支出6.41万元,占总支出的3.45%;医疗卫生与计划生育支出2.80万元,占总支出的1.51%

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计77.82万元。其中:人员经费66.84万元,占基本支出的85.89%;公用经费10.98万元,占基本支出14.11%

1)人员经费66.84万元全部为工资福利支出,包括:基本工资21.22万元,占人员经费的31.74%;津贴补贴25.95万元,占比38.82%;奖金10.40万元,占比15.56%;其他社会保障缴费2.86万元,占比4.28%;机关事业单位基本养老保险缴费6.41万元,占比9.60%

2)公用经费10.98万元全部为商品和服务支出,包括:邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计7.79万元,比上年减少3.46万元,减少30.76%。其中:因公出国(境)费用为0,与上年一致,我局未组织人员出国(境);公务接待费3.66万元,比上年减少3.34万元,减少47.71%,减少主要原因是严格执行接待标准,节约经费开支;公务用车运行维护费4.13万元,减少0.12万元,减少2.82%,公务用车保有1辆,未购置新车,减少主要原因是严格执行八项规定,坚持节俭原则控制经费支出。

公务接待累计78批次685人,经费支出3.66万元。

2、培训费支出决算情况说明。本年度培训费0.07万元,比上年减少0.27万元,减少79.41%,主要原因是本年度举办的招商引资业务培训会比上年度减少。

3、会议费支出决算情况说明。本年度会议费59.20万元,比上年增加11.08万元,增加23.03%,主要原因是本年度举办了广州招商推介会、丝博会暨西洽会等招商会议,增加了会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对招商引资专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 80.57万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出10.98万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计10.98万元,占机关运行经费的100% 2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加0.15万元,增加1.39%,增加原因是邮电费、其他交通费用等支出略有增加。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共64.4万元,其中政府采购货物类支出5.2万元、政府采购服务类支出59.2万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附:2017部门决算公开表

 

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