麟游县水利局2017年度部门决算说明
索引号: czj-04_A/2018-1019020 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年08月31日
公文时效: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、部门主要职责

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门,现为林业局挂牌单位,下属9个事业单位(含有推公事业单位1个)。水利局主要负责全县水资源的合理开发利用及保护、水土流失治理、城乡供水、防治水旱灾害、渔业管理等工作,负责全县水政监察和水保监督、渔政执法。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年水利工作以项目建设为中心,抢抓国家重视水利建设和脱贫攻坚两大历史机遇,突出“民生水利、资源水利、生态水利”三大主题,强力推进抗旱水源、农田水利、防洪保安、水保生态和饮水安全四大工程建设,全年完成固定资产投资38000多万元,争取到水利项目总投资5300多万元,其中中省投资4500元,招商引资7亿元。全年完成节水灌溉面积0.4万亩,新修改造基本农田9457亩,治理水土流失面积49平方公里,解决了2.1万人饮水不安全问题,依法征收水利规费4422.17万元(其中,水土流失补偿费2100万元、水资源费2322.17万元),全县水利事业保持了良好的发展态势,圆满完成了市县下达的各项目标任务:

(一)抗旱水源工程建成蓄水。一是长益庙水库工程建成蓄水。年度完成了管理站房建设、迎水坡混凝土面板浇筑、背水坡混凝土网格安装、上坝道路建设和取土场及弃渣场绿化等尾留工程建设任务,完成省市组织的蓄水验收,大坝已蓄水160万立方米。二是崔木水库主体工程完工。年度完成了大坝填筑、迎水坡混凝土预制块铺设和背水坡绿化工程,主体工程已完工。

(二)安全饮水工程按期通水。县水利局和省水务集团共同投资32多万元新建、维修改造农村安全饮水工程48处,恢复解决了20900多人饮水安全问题,特别是当年退出的14个村安全饮水工程实现了全覆盖。

(三)水务合作工作进一步深化。积极与陕西省水务集团开展水务合作,完成了县城供水相关资产、债务和人员划转工作,长益庙、北马坊、崔木社区集中供水和县城供水4个水务合作项目落地生根,项目总投资近5000万元。年内,长益庙供水工程已完成水厂主体工程、北马坊社区供水工程已完成建设任务。县城供水工程已动工建设,九成宫水厂扩建工程正在办理用地审批手续和招投标工作。崔木社区供水工程已完成招投标工作,明年春季开工建设。

(四)水资源征费走在全市前列。全面落实取水许可、水资源有偿使用和建设项目水资源论证制度,强化“三条红线”管理,加大水行政执法力度,依法征收水资源费2300多万元,创历年征费之最,名列全市第一。

(五)河长制工作体系基本建立。出台了《麟游县全面推行河长制实施方案》,按规定设置了市、县、镇级河长,落实了村级巡查员。建立了河长制信息台账,明确了每条河流的责任人;安装河长制公示牌66个,明确了各级河长、村级河道巡查员工作职责,接受社会监督。构建了层级清晰、责任明确、推进有力的河长制组织领导体系。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括麟游县水利局本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

麟游县水土保持工作站

2

麟游县水利工程建设管理站

3

麟游县防汛抗旱指挥部办公室

4

麟游县水资源管理站

5

麟游县河道管理站(水产站)

6

麟游县九成宫镇水务管理站

7

麟游县招贤镇水务管理站

8

麟游县两亭镇水务管理站

9

麟游县崔木镇水务管理站

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制64人,其中行政编制6人、事业编制58人;实有人员51人,其中行政5人、事业46人。单位管理的离退休人员29人、遗属人员7人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总体情况及比上年增长(减少)情况。

本年总收入5448.59万元(均为财政拨款收入,占比100%),较上年4890.47万元增加558.12万元,增长11.42%,主要原因为工资福利、水利基础设施前期工作费用等收入增加。

本年收入包括:一般公共服务支出11.88万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出64.99万元(主要是职工基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出20.21万元、农林水支出5345.51万元(主要是农业、水利、扶贫方面的收入)。

2.本年总支出5448.59万元,较上年4890.47增加558.59万元,增长11.42%,主要原因是工资福利、水利基础设施前期工作费用等支出增加。

本年支出包括:(1)基本支出595.12万元(一般公共服务支出11.88万元、社会保障和就业支出64.99万元、医疗卫生与计划生育支出20.21万元、农林水支出498.04万元),比上年421.18万元增加173.94万元,(2)项目支出4853.47万元(科学技术支出6万元;农林水支出4847.47万元,其中:农业23万元、水利4511.47万元、扶贫313万元),比上年4315.78万元增加537.69万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入5448.59万元,较上年4890.47万元增加558.12万元,主要原因是工资福利、水利基础设施前期工作费用等收入增加。2017年财政拨款支出5448.59万元,比上年4890.47万元增加558.12万元,主要原因是工资福利、水利基础设施前期工作费用等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5448.59万元,比上年4890.47万元增加558.12万元。其中:(1)基本支出595.12万元(人员经费479.65万元、公用经费115.47万元),比上年574.69万元增加20.43万元,增长率3.55%。(2)项目支出4853.47万元(科学技术支出6万元;农林水支出4847.47万元,其中:农业23万元、水利4511.47万元、扶贫313万元),均系使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出,比上年4315.78万元增加537.69万元,增长12.46%。按支出功能科目分,包括一般公共服务支出11.88万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出64.99万元(主要是职工机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出20.21万元、农林水支出5345.51万元(主要是农业、水利、扶贫支出)。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算595.12万元,比上年增加20.43万元,增长3.55%,其中:

(1)人员经费479.65万元,其中:①工资福利支出461.44万元(主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出),占比96.2%,较上年208.66万元增加252.78万元,主要原因为增加了基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。②对个人和家庭的补助18.21万元(主要是遗属生活补助费、职工医疗补助费),占比3.8%,较上年102.51元减少84.30万元,主要原因是退休人员由养老机构直接发放养老保险金,财政不再给其所在单位预算该项资金。

(2)公用经费115.47万元,其中:商品和服务支出115.47万元(主要是用于保障机构正常运转和日常工作需要),较上年263.52万元减少148.05万元,主要原因是严控一般性支出,财政性资金投入也减少。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.67万元,其中:公务用车运行维护费4.59万元,国内公务接待费0.08万元。

国内公务接待费0.08万元,接待5批(次),16人,主要是严格贯彻执行八项规定,公务接待批次比上年减少。主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次比上年减少。

2017年度“三公经费”支出比上年减少0.01万元,减少0.21%,其中:公务接待费比上年减少0.27万元,降低77.14%,公务用车运行维护费比上年4.33增加0.26万元,增加6%,2017年能严格贯彻执行八项规定,严格控制车辆费用,但是由于水利事业的发展和水利脱贫攻坚任务的增加,车辆费用还是有所增加。公务用车购置及保有情况:2017年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量4辆。

2.培训费支出0.34万元,比上年减少0.32万元,减少率48.48%,主要是专项业务、专业技术人员培训次数和费用减少。

3.2017年度无会议费支出,比上年减少0.62万元,减少率100%,主要原因是每当需要召开会议时,尽量采取建议与县上有关会议一并召开的办法,从而减少了单独召开会议的次数和费用支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

根据财政预算管理要求,以对一般公共预算重大项目支出和重大政策绩效评价为主,本部门组织重点对2017年度一般公共预算专项业务经费支出中重大项目进行了事前评审、事后绩效自评。共涉及重大项目8个、资金3460多万元,一定程度上促进了预算管理水平的提高和财政资金的使用效益。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出95.21万元(其中:行政单位91.11万元、参照公务员法管理事业单位4.10万元),主要用于维持日常运转所必需的公用支出,全年运行经费占总经费支出595.12万元的16%。2017年机关运行经费支出比去年减少5.86万元,减少5.79%,主要原因是运行经费支出安排减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门严格按照政府采购相关规定执行,政府采购支出总额共277万元,其中政府采购货物类支出30万元、政府采购服务类支出247万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆4辆;无单价50万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.农林水事务支出:指农林水事务支出。

附:2017年部门决算公开报表

    附件下载:
  [陕西省宝鸡市麟游县水利局(汇总).XLS  57K]
       
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